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つ、 Pudding
于2016-08-11 15:43 發(fā)布 ??1216次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-08-11 15:52
普通發(fā)票呢?為啥也計費用??我不懂為啥
つ、 Pudding 追問
2016-08-11 16:01
不能抵扣,和計費用有啥關系?為啥不計應付賬款
鄒老師 解答
2016-08-11 15:43
你好,專用發(fā)票全部計入費用可能是不符合進項抵扣的規(guī)定
2016-08-11 15:59
你好,普通發(fā)票是因為不能抵扣
2016-08-11 16:02
因為不能抵扣,所以需要全額計入費用,款項沒有支付計入應付賬款,支付了就銀行存款
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為什么有普票或者專用發(fā)票都計費用里??不計應交稅費公司呢??
答: 你好,專用發(fā)票全部計入費用可能是不符合進項抵扣的規(guī)定
有專用發(fā)票,應交稅費,為什么是增加
答: 你好,你說的是指什么?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1、開專用發(fā)票。 2、開普通發(fā)票 3、專用發(fā)票+普通發(fā)票,三種方式,是不是計算應交稅費的方式也不一樣呢?
答: 您好 一般納稅人開具普通發(fā)票跟開具專用發(fā)票計算應交稅費方式是一樣的
公司買了兩臺電腦辦公用,總共7000元,可以一次性計入當期損益嗎?還有開的是增值稅專用發(fā)票,是否可以進項抵扣?如可以,是不是這樣做分錄:借:管理費用,應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款?
討論
老師:您好!請問比如住宿費的發(fā)票還沒認證的話,是不是做賬的時候不記到科目應交稅費-應交增值稅-進項稅里呢?只是拿增值稅專用發(fā)票直接出管理費用-差旅費?
單位9月份購買了月餅用于中秋福利,對方開出了增值稅專用發(fā)票,而這張發(fā)票已經去認證了,這個賬9月能這么做嗎? 借:管理費用—福利費 貸:銀行存款 應交稅費—應交增值稅進項轉出
老師你好,7月賬戶上轉了認證費17870 分錄已做,借:管理費用17870 貸:銀行存款17870 8.6收到發(fā)票是增值稅專用發(fā)票17870,8月我怎么做。是不是沖一筆 借:管理費用-17870 貸:銀行存款-17870 在做一筆借:管理費用16858.49 應交稅費應交增值稅-進項1011.51 貸:銀行存款 17870
營改增后租金發(fā)票已經轉為增值稅專用發(fā)票,那么 計提租金 的分錄以下這么寫是否正確? 借:管理費用100 應交稅費—應交增值稅17 貸:應付賬款 117
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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つ、 Pudding 追問
2016-08-11 16:01
鄒老師 解答
2016-08-11 15:43
鄒老師 解答
2016-08-11 15:59
鄒老師 解答
2016-08-11 16:02