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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-09-29 16:14

你好，
實(shí)際是確認(rèn)收入時(shí)貸方就確認(rèn)了應(yīng)交稅費(fèi)，不用單獨(dú)再寫計(jì)提
一般納稅人期末做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，

耶耶耶 追問

2020-09-29 16:18

不是要寫這么一筆嗎 ？然后下月的時(shí)候再交這么一筆款

玲老師 解答

2020-09-29 16:18

您好，
這個(gè)就是一般納稅人期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，需要寫，

耶耶耶 追問

2020-09-29 16:20

那像城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加這三個(gè)稅種 需要月末寫計(jì)提分錄嗎，還是等款匯出后再付款的分錄就行了？

玲老師 解答

2020-09-29 16:22

您好，
如果有需要繳納的附加稅，需要計(jì)提，然后申報(bào)期繳納，

耶耶耶 追問

2020-09-29 16:27

好的，那印花稅需要結(jié)轉(zhuǎn)或者計(jì)提嗎？怎么做分錄

玲老師 解答

2020-09-29 16:29

借稅金及附加
貸應(yīng)交稅費(fèi)
，借應(yīng)交稅費(fèi)
貸銀行存款，
借本年利潤
貸稅金及附加

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，看這個(gè)，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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