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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-09-29 09:58

2018年虧損54620，2018年虧損438720，
是不是重復了

翎翎 追問

2020-09-29 10:03

沒有重復，企業(yè)所得稅年度申報明細表中可結轉以后年度彌補的虧損額合計是493340

翎翎 追問

2020-09-29 10:06

打錯字了，后面那個438720是2019年的

郭老師 解答

2020-09-29 10:08

不需要交
你們還是虧損的

翎翎 追問

2020-09-29 10:12

麻煩老師能教我下計算方法嗎？

郭老師 解答

2020-09-29 10:17

479193-54620-438720
這個是負數(shù)的不需要交

翎翎 追問

2020-09-29 10:27

老師，因為實際上我九月費的還有費用沒計算進去，所以我想知道如果真的超過了我要怎么計算

郭老師 解答

2020-09-29 10:30

利潤100萬以內(nèi)的5%
100-300萬安10%繳納

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好！是的。就是看這個。
2017-12-20 16:55:45
利潤在100萬以內(nèi)的用本年累計利潤*25%*20%-前面季度預繳
2019-06-28 07:56:23
你好，利潤總額負數(shù)，說明沒有企業(yè)所得稅應納稅額可供減免 小微企業(yè)實際利潤額按負數(shù)填寫
2018-10-17 19:20:29
二季度的所得稅=33940*5%—1季度計提的所得稅
2020-07-03 11:20:10
你好，你看一下是不是有彌補虧損。
2021-12-24 17:38:38
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