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森林老師

職稱： 中級會計師

2020-09-28 17:39

和正常一樣，借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品，只是摘要標是暫估

k1 追問

2020-09-28 17:41

老師票到?jīng)_暫估呢

森林老師 解答

2020-09-28 17:42

票到，直接做這個分錄的負數(shù)分錄，然后再按正常的做一下就可以了。

k1 追問

2020-09-28 17:46

那2019年不就虛增了成本

k1 追問

2020-09-28 17:47

2020年又做了一遍

森林老師 解答

2020-09-28 17:48

這個在所得稅匯算前也就是2020.5.31號前取得發(fā)票，都沒有問題，如果沒有取得，在所得稅匯算的時候，這個成本要做調(diào)減，利潤調(diào)增處理。但會計賬要這么做，只是稅務(wù)上不承認，調(diào)整所得稅

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相關(guān)問題討論
暫估成本是對發(fā)生的成本，但沒有發(fā)票，金額可能不確定做的暫時處理 借：主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸：應(yīng)付賬款-暫估
2019-04-10 21:50:27
你好，你具體是什么的成本，銷售商品還是什么
2021-02-07 20:42:21
借原材料等貸應(yīng)付賬款暫估 收到發(fā)時 借原材料等負數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估 負數(shù) ，借原材料等貸應(yīng)付賬款
2019-11-14 17:04:31
和正常一樣，借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品，只是摘要標是暫估
2020-09-28 17:39:48
借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款 暫估入庫
2019-03-28 14:09:15
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