煥然 追問

2020-09-26 11:54

沒處理，打算直接補開發(fā)票后，做分錄沖以前分錄，再做分錄，行嗎

煥然 追問

2020-09-26 11:54

因為以前大部份都是用現(xiàn)金走賬，沒辦法沖，老師，

meizi老師 解答

2020-09-26 11:56

你好    去修改你們年報才行的。 發(fā)票都沒有及時去做年報調增處理的。

煥然 追問

2020-09-26 11:59

我打算這樣，2018年分錄支付租金：借：管理費用-租金 6000
                                                             貸：庫存現(xiàn)金   6000
                    現(xiàn)在我補開了發(fā)票，稅金是公司承擔，借：營業(yè)外支出-租賃稅    比如500
                                                                           貸：銀行存行        500
                                                                        行嗎

煥然 追問

2020-09-26 12:00

怎樣調整呢，調整會不會很麻煩？我已經補開了發(fā)票呢

meizi老師 解答

2020-09-26 12:02

你好   你就去調整18年年報就行了。  補稅和滯納金。

煥然 追問

2020-09-26 13:53

到我已經補開發(fā)票了，開發(fā)票是已經交了稅金的

meizi老師 解答

2020-09-26 13:59

你好     關鍵是18年沒有調增 ?，F(xiàn)在先去修改18年年報才行 在補稅和滯納金 。  補稅是說的企業(yè)所得稅  你匯算調增會涉及企業(yè)所得稅的 。 不是說的增值稅 附加稅這些 。