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老師 員工提交的采購單金額是財務給他打采購款的依據(jù)嗎
sunny
于2020-09-21 11:27 發(fā)布 ??588次瀏覽
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辜老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2020-09-21 11:28
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老師 員工提交的采購單金額是財務給他打采購款的依據(jù)嗎
答： 是的，這個可以作為依據(jù)的
一個公司兩個采購員，公司先把款打給一個采購員，后來此采購員又把款轉給另個采購員了，報財務交回的單子是兩份，也有互相之間打的轉支款單據(jù)，財務如何記賬是，只針對于一個采購員還是兩個采購員分別計算清楚
答： 你好，另一個采購必須向企業(yè)提供收條，這樣可以分開2個記錄，否則只能一個
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
你好老師。如果公司員工提交采購申請單，財務先提前撥款的話。那就是借:其他應收款 貸:銀行存款。那等員工采購完了，這個其他應收款要怎么沖掉呢
答： 您好 采購完畢報銷的時候 借：管理費用等 貸：其他應收款
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請款的數(shù)量比合同采購單上數(shù)量多 問了下采購 采購說這個請款數(shù)量是供應商那邊的稱重 這樣的話財務還要采購提供哪些單據(jù)給我們嗎？目前請款單后面只有合同和采購單
請問老師，員工借支后去采購，采購金額大于借支的部分員工自己墊付了，回來報銷的時候，需要寫收款收據(jù)先把借支沖銷掉再打款給員工報銷嗎？
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