丫丫ll 追問

2016-08-05 12:29

現(xiàn)在要怎么做回來，才能是抵貨款的正確分錄呢

丫丫ll 追問

2016-08-05 12:41

我還想問的是，上月的損益不是已經(jīng)結轉了嗎？那這樣的話，其他業(yè)務收入不是成了負數(shù)？我當時做的分錄是這樣的：借：應付賬款100，代：銀行存款100；借：銀行存款100，代：其他業(yè)務收入100（內帳處理）今天發(fā)現(xiàn)帳還掛在上面，所以……

鄒老師 解答

2016-08-05 12:25

你好，本來就應當計入其他業(yè)務收入，賬務處理正確，無需調整

鄒老師 解答

2016-08-05 12:32

借；應付賬款   貸；其他業(yè)務收入   應交稅費

鄒老師 解答

2016-08-05 12:58

把其他業(yè)務收入結轉到本年利潤中