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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-08-05 08:03

舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時會計分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
    其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計提會計分錄為:
借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716
   貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500
貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500
  貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279
  應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0
  庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221

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舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2016-08-05 08:03:16
您好: 可以。員工個人部分,由貴司承擔(dān),計入營業(yè)外支出
2021-09-14 02:46:43
您好 剛才回復(fù)您了 具體哪里沒看懂呢??說下你不理解地方
2016-09-26 16:52:30
這個是財務(wù)變通方法吧 因為他沒有繳納社保 所以登記另外一個人
2016-09-26 16:48:36
分錄參考這個,
2019-07-04 18:45:03
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