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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

小林老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-09-17 06:31

您好，1的300是存貨合并報(bào)表賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)，形成暫時(shí)性差異。2的80是應(yīng)收賬款合并報(bào)表賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)，形成暫時(shí)性差異。

小林老師 解答

2020-09-17 06:32

您好，存在可抵扣暫時(shí)性差異時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，存在應(yīng)納稅暫時(shí)性差異時(shí)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債。

6 追問(wèn)

2020-09-17 11:22

什么情況用所得稅資產(chǎn)，所得稅資產(chǎn)跟遞延所得稅資產(chǎn) 區(qū)別

小林老師 解答

2020-09-17 18:37

您好，沒(méi)有所得稅資產(chǎn)科目。只有遞延所得稅資產(chǎn)。

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應(yīng)收周轉(zhuǎn)次數(shù)=2000/((200%2B400)/2)=6.67 天數(shù)=365/6.667=54.75天 存貨的次數(shù)=1600/((200%2B600)/2)=4 天數(shù)=365/4=91.25天
2021-04-15 08:30:22
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2021-06-15 19:36:25
您好，1的300是存貨合并報(bào)表賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)，形成暫時(shí)性差異。2的80是應(yīng)收賬款合并報(bào)表賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)，形成暫時(shí)性差異。
2020-09-17 06:31:25
生產(chǎn)成本主要包括原材料成本、勞務(wù)費(fèi)、稅金、制造費(fèi)用、雜費(fèi)、其他成本等。主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為企業(yè)開(kāi)展主營(yíng)業(yè)務(wù)所必須支付的費(fèi)用，如購(gòu)買(mǎi)原材料和制成品、人工工資、物流費(fèi)用、營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用、法律代理費(fèi)等。 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是指企業(yè)通過(guò)承接生產(chǎn)和銷(xiāo)售主營(yíng)業(yè)務(wù)所獲得的收入，一般是指銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收取的報(bào)酬。應(yīng)收賬款是指企業(yè)對(duì)其客戶(hù)應(yīng)收賬款的沖銷(xiāo)，也就是企業(yè)出售商品或提供服務(wù)后，客戶(hù)未支付的債務(wù)。 因此，生產(chǎn)成本和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是指企業(yè)開(kāi)展主營(yíng)業(yè)務(wù)所必須支付的必要費(fèi)用，而主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)收賬款則是指企業(yè)通過(guò)開(kāi)展主營(yíng)業(yè)務(wù)所獲得的收入和客戶(hù)未支付的債務(wù)。 拓展知識(shí)：企業(yè)還需要計(jì)提其他費(fèi)用，如利息費(fèi)用、稅金及其他費(fèi)用等，這些費(fèi)用不屬于生產(chǎn)成本和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，但不可忽視。
2023-03-15 09:44:58
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