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曹帥老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-09-16 18:21

您好，可以在10月使用抵減。您所說的欠稅是指？

小歐 追問

2020-09-16 18:33

就是以前的稅款還有沒有交的

曹帥老師 解答

2020-09-16 18:34

那您需要繳納，過了申報(bào)期會(huì)有滯納金

小歐 追問

2020-09-16 18:44

那我這次多繳的稅款是要先抵欠稅呢，還是說不抵欠稅，可以直接在10月抵減稅款。稅法有沒有要求一定要用于先抵欠稅呢？

曹帥老師 解答

2020-09-16 18:49

您好，您這個(gè)預(yù)交在9月屬期，不能抵扣欠稅

小歐 追問

2020-09-16 20:23

老師，專管員和我說，稅局現(xiàn)在不允許提前繳稅，因我們有欠稅，也不給我們退稅，我說讓我們?cè)?0月份交9月屬期時(shí)抵減，專管員說也不行，只能抵欠以前的稅款，讓我們?nèi)ジ淖龈?。我也想像老師您說的那樣將多繳的稅用于在10月交稅時(shí)抵減，但是不知道稅法有沒有相關(guān)的文件支撐，我也可以有理有據(jù)去說。老師您知道有哪個(gè)文件嗎？

曹帥老師 解答

2020-09-16 20:28

您好，這個(gè)不太好找。我所理解的是如果您這個(gè)屬于預(yù)繳增值稅，預(yù)繳在9月，是可以抵扣9月的增值稅的。我們不是提前繳稅啊

小歐 追問

2020-09-16 20:49

那是不是我只能按稅局說的只能抵以前的欠款了呢？

曹帥老師 解答

2020-09-16 20:50

如果專管員都這樣說了，只能按照他說的操作了。只要不損失稅就行

小歐 追問

2020-09-16 21:17

唉，是自已失誤，沒為法了。謝謝老師。

小歐 追問

2020-09-16 21:17

唉，是自已失誤，沒為法了。謝謝老師。

曹帥老師 解答

2020-09-16 21:31

您客氣，希望順利辦完這件事情呢

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相關(guān)問題討論
您好，可以在10月使用抵減。您所說的欠稅是指？
2020-09-16 18:21:56
用第一個(gè)科目就對(duì)了。
2023-06-02 09:28:28
二級(jí)科目，財(cái)會(huì)2016.22 增值稅一般納稅人應(yīng)當(dāng)在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“預(yù)交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”、“增值稅留抵稅額”、“簡易計(jì)稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”等明細(xì)科目。
2020-07-02 14:17:46
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023-04-23 16:48:23
你好，一般預(yù)繳土地增值稅率是2%，公式＝（500000-13761.47）*2%
2022-04-15 07:57:56
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