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桂龍老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-09-13 13:32

同學(xué)你好，附表188.67那行的數(shù)據(jù)，你現(xiàn)在填的是第5行，你填到第6行看看過不過。

葉芽 追問

2020-09-14 09:13

附表一第5行是系統(tǒng)根據(jù)開票軟件自帶出來的，第6行是即征即退貨物或修理修配勞務(wù)，根本沒法填寫，附表一的資料與我的開票是相符的，但是主表第二欄、第三欄怎么填數(shù)都不對(duì)，不給申報(bào)。

桂龍老師 解答

2020-09-14 09:47

附表一的數(shù)據(jù)是帶出來的，但是可以修改吧？你看看單元格的批注是不是可能修改？

葉芽 追問

2020-09-14 10:14

老師是可以修改，但是附表一數(shù)據(jù)填寫都是正確的，我8月份有紅沖，6%的稅率那里就出現(xiàn)負(fù)數(shù)，所以附表一第九列合計(jì)數(shù)就比主表的數(shù)大。我填第九列的數(shù)到主表無法提交，填實(shí)際銷售額也無法提交

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相關(guān)問題討論
就先填寫附表再填寫主表
2020-01-03 10:11:42
你好！先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
根據(jù)提示修改下報(bào)表 兩者數(shù)據(jù)要一樣
2020-06-09 10:30:40
同學(xué)你好，附表188.67那行的數(shù)據(jù)，你現(xiàn)在填的是第5行，你填到第6行看看過不過。
2020-09-13 13:32:51
你的增值稅抵扣附加稅跟著就抵扣，你只需要填寫你需要補(bǔ)交的增值稅為計(jì)稅依據(jù)就可以。
2021-10-24 14:06:35
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