前幾年的貨款已付，但會(huì)計(jì)未做帳，如何現(xiàn)在做：借：應(yīng)付帳款，貸：銀行存款，這樣當(dāng)月的銀行對(duì)帳不是對(duì)不上了嗎

曉海老師

職稱：會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

2016-08-03 08:37

當(dāng)然不是啊

波斯貓追問(wèn)

2016-08-03 08:38

以前的會(huì)計(jì)未做帳，我接手了，就是出現(xiàn)應(yīng)付帳款已付了一部分，現(xiàn)在要作帳，怎么處理

曉海老師解答

2016-08-03 08:34

你好，以前沒(méi)做賬銀行一直對(duì)不上嗎？

曉海老師解答

2016-08-03 08:59

你好！前幾年的貨款已付，但會(huì)計(jì)未做帳，沒(méi)做帳銀行帳怎么會(huì)平？

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你好，這個(gè)沒(méi)辦法確定，你是一般納稅人還是小規(guī)模，是小微企業(yè)嗎？答
老師好，看網(wǎng)上的解釋，人工成本包括職工工資總額、問(wèn)

社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)是指單位部分的哈答
公司分紅轉(zhuǎn)錢(qián)給股東或者法人，不用還，如果正確做賬問(wèn)

你好，這個(gè)是分紅的話，借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)付利潤(rùn) 然后支付的時(shí)候，借應(yīng)付利潤(rùn)，貸銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交個(gè)人所得稅。答
您好~想了解：如果公司之間存有大額借款，到期對(duì)方無(wú) 問(wèn)

您好，這個(gè)的話，是可以不做賬的，這個(gè)業(yè)務(wù) 答
同問(wèn)，這個(gè)如何24年暫估成本沒(méi)回來(lái)發(fā)票，然后匯繳時(shí) 問(wèn)

老師正在計(jì)算中，請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦答

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