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一般納稅人采購(gòu)一批材料，由于是生產(chǎn)免稅產(chǎn)品，購(gòu)進(jìn)后自行生產(chǎn)的沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)勾選抵扣，這樣企業(yè)造成的滯留票可不可以在不抵扣里勾選嗎？另外 采購(gòu)的材料一部分用于自己生產(chǎn)免稅產(chǎn)品了 一部分銷售了，可以只把自己生產(chǎn)用的部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？就是10萬(wàn)的發(fā)票部分用于自己企業(yè)生產(chǎn)了 一部分賣(mài)出了。
王小雷
于2020-09-11 16:46 發(fā)布 ??1053次瀏覽
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樸老師
職稱： 會(huì)計(jì)師
2020-09-11 17:20
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精選問(wèn)題
老師，A公司和B公司都是居民企業(yè)，B公司是A公司的全 問(wèn)
A 公司收 B 公司 10 萬(wàn)分紅無(wú)需繳企業(yè)所得稅，因居民企業(yè)間直接投資的股息紅利屬免稅收入，不重復(fù)繳稅。 會(huì)計(jì)分錄用 應(yīng)收股利（非上市公司也適用），投資收益計(jì)入利潤(rùn)；匯算清繳時(shí)，將 10 萬(wàn)填入 免稅收入 做納稅調(diào)減，直接免繳對(duì)應(yīng)稅款，無(wú)需先繳再退 。 答
個(gè)體戶銷售豬肉可以開(kāi)專用發(fā)票嗎？ 問(wèn)
個(gè)體戶銷售豬肉可以開(kāi)專用發(fā)票。 答
收到商品一批（專票），不含稅24900元，稅款3237元，款未付 問(wèn)
借： 庫(kù)存商品 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款 答
快遞預(yù)充值面單怎么入賬啊 問(wèn)
借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 答
用友T+記完1月份賬目，再記2月份，想不退出然后就能 問(wèn)
沒(méi)有看到你講的 答
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2020-09-11 17:25
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