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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-08-02 14:24

不是，這筆簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法的銷項(xiàng)不能用進(jìn)項(xiàng)來抵扣了，我們?cè)~務(wù)處理是做在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）里面，那這樣的話用銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額來交稅就不對(duì)了，實(shí)際是要交那張簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法的銷項(xiàng)稅額；另外賬上的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)后的余額作為留底該怎么處理

鄒老師 解答

2016-08-02 14:17

借；應(yīng)收賬款等科目  貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

鄒老師 解答

2016-08-02 14:35

借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）  貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
留抵不需要做賬務(wù)處理

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借；應(yīng)收賬款等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2016-08-02 14:17:25
你好，把之前的分錄做紅字沖減
2019-10-07 08:34:46
您好！凡購(gòu)進(jìn)貨物并收到防偽稅控開具的抵扣聯(lián)， 　　借：原材料等 　　 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 　 　貸：銀行存款等 如在收到抵扣聯(lián)，但沒在收到的月份進(jìn)行認(rèn)證的，也應(yīng)作上述收到抵扣聯(lián)時(shí)的同樣分錄，同時(shí)在備查薄上注明“待認(rèn)證”字樣。
2016-03-25 13:48:36
你好，有留底不需要做憑證。
2019-04-06 20:12:43
你好 借? 應(yīng)收負(fù)數(shù)? 貸收入負(fù)數(shù)? 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)? 開票方分錄?
2022-03-02 10:23:48
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