老師，您好，有交醫(yī)保、社保、生育、工傷、失業(yè)等業(yè)務(wù)的，如何賬務(wù)處理呢

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-08-01 16:14

不用區(qū)分是社保還是醫(yī)?；蛘呱惖膯?/p>

宋生老師解答

2016-08-01 16:12

您好!1.分配工資

  借：××費用(管理/銷售等)

  貸：應(yīng)付職工薪酬——工資

  2.計提社保(企業(yè)部分)

  借：××費用(管理/銷售等)

  貸：應(yīng)付職工薪酬——社保

  3.次月發(fā)放工資時

  借：應(yīng)付職工薪酬——工資

  貸：應(yīng)付職工薪酬——社保(個人部分)

  應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅

  庫存現(xiàn)金/銀行存款

  4.上交杜保

  借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分)

  貸：銀行存款

宋生老師解答

2016-08-01 19:55

您好！您可以在這個下面再分明細(xì)科目。不過一般到這樣就可以了。

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