老師好， 我公司采購一批安裝材料，當(dāng)時(shí)是按合同對(duì)公支付，專票已收到，由于材料是按斤付款，到貨后實(shí)際重量和理論重量有偏差，廠家會(huì)給我公司退差額款，那我如何做賬，對(duì)方退款需要怎么處理發(fā)票，我收到的發(fā)票怎么處理

答： 你好，最好讓對(duì)方提供紅字發(fā)票，你們沖減購買原材料的成本原值。

請(qǐng)問公司買了材料，簽了合同。貨分批到。發(fā)票給開了全額。分批付款。該如何做賬呢？

答： 同學(xué)，你好 借：庫存商品 貸：銀行存款 應(yīng)付賬款

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

收到材料發(fā)票同時(shí)做出入庫賬務(wù)嗎？借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 借:工程施工–合同成本–直接材料 貸:原材料

答： 每次都這樣不是很麻煩，可以月底一次性出入庫嗎？