岳小杰 追問(wèn)

2020-09-07 15:03

沒(méi)有開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖

鄒老師 解答

2020-09-07 15:04

你好，需要開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖，然后按正數(shù)減去負(fù)數(shù)之后的收入申報(bào)，做相應(yīng)的紅沖發(fā)票分錄

岳小杰 追問(wèn)

2020-09-07 15:11

老師，也就是本月正常要申報(bào)1萬(wàn)元稅，但本月有一筆紅字發(fā)票5000元，這個(gè)月申報(bào)表里只填寫(xiě)正的5000元進(jìn)行申報(bào)，而紅字不在報(bào)表里體現(xiàn)，對(duì)吧

鄒老師 解答

2020-09-07 15:12

你好，紅字已經(jīng)在申報(bào)表體現(xiàn)了
因?yàn)槿绻惑w現(xiàn)，是按1萬(wàn)元申報(bào)
體現(xiàn)了才按5000元申報(bào)的

岳小杰 追問(wèn)

2020-09-07 15:17

那申報(bào)表里（一般納稅人）具體怎么填寫(xiě)數(shù)

鄒老師 解答

2020-09-07 15:18

你好，收入欄次按正數(shù)收入減去負(fù)數(shù)收入之后的收入金額填寫(xiě)申報(bào)

岳小杰 追問(wèn)

2020-09-07 15:25

明白了老師，再問(wèn)一個(gè)問(wèn)題是上月開(kāi)出一張發(fā)票，這月還沒(méi)有申報(bào)就生了合同終止，那已經(jīng)開(kāi)出的這張發(fā)票，要怎么來(lái)處理

鄒老師 解答

2020-09-07 15:26

你好，需要申請(qǐng)紅沖這張發(fā)票

岳小杰 追問(wèn)

2020-09-07 15:31

您好老師，也就是同樣開(kāi)具一張紅字發(fā)票

鄒老師 解答

2020-09-07 15:32

你好，是的，是這樣的

岳小杰 追問(wèn)

2020-09-07 15:36

如果上月只開(kāi)這一張發(fā)票，沒(méi)有再開(kāi)其他發(fā)票，本月只需開(kāi)出一張紅字發(fā)票，本月的申報(bào)表里什么都不用填了吧

鄒老師 解答

2020-09-07 15:38

你好，如果上月只開(kāi)這一張發(fā)票，本月只需開(kāi)出一張紅字發(fā)票（需要先開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票，而且藍(lán)字發(fā)票超過(guò)了紅字發(fā)票才可以開(kāi)具紅字發(fā)票的）
本月需要按正數(shù)減去負(fù)數(shù)之后的金額申報(bào)

岳小杰 追問(wèn)

2020-09-07 15:53

因上月只開(kāi)了這一張發(fā)票，本月再開(kāi)一張同等金額的紅字發(fā)票，這2張抵減申報(bào)金額就是0了

鄒老師 解答

2020-09-07 15:53

你好，你這樣說(shuō)我懂
但是如果你當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票，直接開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票，系統(tǒng)會(huì)提示你無(wú)法開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票的

岳小杰 追問(wèn)

2020-09-07 16:11

我知道老師，只開(kāi)具了藍(lán)字發(fā)票，次月才能開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票

鄒老師 解答

2020-09-07 16:12

你好，如果藍(lán)字發(fā)票與紅字發(fā)票金額一樣，這種情況就是按0申報(bào)的

岳小杰 追問(wèn)

2020-09-07 17:32

好的，感謝老師

鄒老師 解答

2020-09-07 17:33

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝