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答疑蘇老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師

2020-09-06 15:49

你好  把暫估的沖掉，然后按實(shí)際的發(fā)票來做就可以了。

沛艷 追問

2020-09-06 16:07

我也是按照這種方法做的，可是后面導(dǎo)致成本表與庫存商品或周轉(zhuǎn)材料明細(xì)賬的期未余額不一致呢？這個(gè)問題怎么處理？

答疑蘇老師 解答

2020-09-06 16:09

你好 怎么能不一致呢？明細(xì)賬也是需要沖減的。

沛艷 追問

2020-09-06 16:18

7月暫估入庫一筆耗材2.9萬，8月收到發(fā)票實(shí)際金額2.7萬，8月做兩筆分錄：1、紅沖7月暫估金額2.9萬；2、已實(shí)際金額記賬2.7萬，導(dǎo)致成本表與明細(xì)賬0.2萬的差額，怎么處理？

答疑蘇老師 解答

2020-09-06 16:20

你好  這個(gè)是不用處理的。

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相關(guān)問題討論
你好 把暫估的沖掉，然后按實(shí)際的發(fā)票來做就可以了。
2020-09-06 15:49:30
您好，商品運(yùn)輸途中的合理損耗記入存貨中，按實(shí)際庫存入賬。非正常損耗記入營業(yè)外支出中。
2016-12-26 16:41:25
您好，是的，但是按發(fā)票處理也是可以的。
2017-01-04 19:55:20
你好，那這種就是盤虧了，應(yīng)該按照實(shí)際情況差額計(jì)入管理費(fèi)用。
2021-03-30 17:27:40
j你好，按照報(bào)關(guān)數(shù)量開具發(fā)票
2019-09-06 11:08:55
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