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送心意

路路老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-08-31 23:59

您好,采用預售款方式銷售貨物的,納稅義務發(fā)生時間為貨物發(fā)出的當天

注會取證 追問

2020-09-01 00:34

老師,不是這個問題,稅總2016年18號規(guī)定了一般納稅人采取預收款方式銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目,應在收到預收款時按照3%的預征率預繳增值稅。所以收到預收款就會預繳的

注會取證 追問

2020-09-01 00:36

第八問沒算,第九問算了的,我不知道為什么,第9問減掉了預繳的,那預繳的不算是當月的增值稅應納稅額?

路路老師 解答

2020-09-01 00:59

預繳增值稅并不計入當月增值稅應納稅額,實際納稅義務發(fā)生時間還是在房屋移交給買受方時,所以當月的應納稅額不含資料(2)的預繳部分。
預繳增值稅可以抵減當月應納稅額,所以在第(9)問總機構所在地繳納的增值稅額中減去了

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相關問題討論
您好,采用預售款方式銷售貨物的,納稅義務發(fā)生時間為貨物發(fā)出的當天
2020-08-31 23:59:42
你好,做工程一般都是預收款方式的,工程不是小數(shù)目,誰會一次性全部付清工程款的,所以都是預付款方式。在外地的工程如果收到預收款是需要開票并預繳稅費的。
2019-08-05 00:15:39
您好!這個成本就只能暫估了。
2017-12-21 20:18:41
您好,一般按照合同價款預繳。 1、增值稅如何預繳 (1)一般計稅方法 選擇一般計稅方法的納稅人應以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預征率計算應預繳稅款。 應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款) ÷(1+11%)×2% (2)簡易計稅方法 選擇簡易計稅方法的納稅人應以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照3%的征收率計算應預繳稅款。 應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3% 為您提供解答,祝學習愉快
2019-04-05 10:18:30
你好!應該是預收賬款按比例預交稅金吧,第一種比較合適
2016-07-26 16:24:08
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