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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-07-23 09:26

代開：81374.75；普票：84018.44

鄒老師 解答

2016-07-23 09:23

你好，你代開不含稅金額，普通發(fā)票不含稅金額分別是多少？

鄒老師 解答

2016-07-23 09:28

你好，把代開的不含稅金額填寫在增值稅申報(bào)表的第二欄國稅代開銷售額，把兩種發(fā)票的合計(jì)不含稅小額填寫在第一欄本月銷售金額
地稅根據(jù)你實(shí)際繳納的增值稅（普通發(fā)票部分）計(jì)算附加稅，以收入為計(jì)稅依據(jù)的填寫不含稅收入

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相關(guān)問題討論
你好，你代開不含稅金額，普通發(fā)票不含稅金額分別是多少？
2016-07-23 09:23:28
你好，不可以的，增值稅有交同時(shí)附加稅也需要繳交，現(xiàn)國地稅聯(lián)合，申報(bào)國稅，地稅系統(tǒng)都會(huì)自帶繳交的稅費(fèi)出來
2017-01-31 08:54:01
應(yīng)該包含，否則開不出發(fā)票來。
2018-10-22 10:00:57
你好，地稅需要申報(bào)教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅，印花稅的
2018-08-10 15:46:43
　　專用發(fā)票代開流程資料要求 　　一、納稅人到主管國稅局辦稅服務(wù)大廳領(lǐng)取并填寫《代開增值稅專用發(fā)票繳納稅款申報(bào)單》二份； 　　二、納稅人應(yīng)提供資料 　　1.需查驗(yàn)的資料 　　稅務(wù)登記證（副本） 　　2.需報(bào)送的資料 　　稅收完稅憑證 　　如果沒有取得完稅憑證的，先到征收窗口繳納稅款，應(yīng)納增值稅=發(fā)票開票金額÷（1+3%）×3%。 　　三、稅務(wù)機(jī)關(guān)承諾時(shí)限 　　提供資料完整、填寫內(nèi)容準(zhǔn)確、各項(xiàng)手續(xù)齊全、符合條件的當(dāng)場辦結(jié)。 　　四、稅務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)和要求 　　1.受理審核 　　（1）審核是否屬于本稅務(wù)機(jī)關(guān)管轄的增值稅納稅人； 　?。?）審核《代開增值稅專用發(fā)票繳納稅款申報(bào)單》的相關(guān)項(xiàng)目填寫是否完整準(zhǔn)確，增值稅征收率和計(jì)算的稅額是否正確，印章是否齊全，銷售的貨物是否為免稅貨物，如果相關(guān)項(xiàng)目填寫不全、不符合規(guī)定、適用稅率錯(cuò)誤、稅額計(jì)算錯(cuò)誤或者存在其他疑點(diǎn)問題，應(yīng)當(dāng)場一次性告知納稅人補(bǔ)正或重新填報(bào)； 　?。?）審核納稅人是否提供加蓋銀行收訖印章的稅收完稅憑證。 　　2.核準(zhǔn) 　　審核無誤的，根據(jù)“一單一證一票”原則，即《代開增值稅專用發(fā)票繳納稅款申報(bào)單》、稅收完稅憑證和增值稅專用發(fā)票三者一一對(duì)應(yīng)，為納稅人代開增值稅專用發(fā)票，收取增值稅專用發(fā)票工本費(fèi)（大約1元）。
2016-10-09 11:36:31
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