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民辦學(xué)校，稅局說我們收到一張2017年的虛開發(fā)票2萬，但是我們看了帳沒有找到這張發(fā)票，可能老師補(bǔ)課抵稅開的，但是沒有入賬，可是我們和稅局說，稅局說2萬元不多，還是讓我們做成本處理，重新更正企業(yè)所得稅，如果我們不認(rèn)他們就要來查賬很麻煩，那現(xiàn)在這個17年底改賬要怎么處理？會計分錄怎么寫？
小雨
于2020-08-23 15:44 發(fā)布 ??1764次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2020-08-23 18:15
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精選問題
老師你好，我要開一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票43000元，這個繳納個 問
勞務(wù)報酬個稅： 4000以下的：(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的：勞務(wù)報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的：勞務(wù)報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的：勞務(wù)報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000 沒開票的，不考慮增值稅和附加稅費(fèi)????????????????????? 答
老師，A公司在我公司占股60%，我如果投資100萬給這個 問
借：長期股權(quán)投資 貸：銀行存款 答
未設(shè)置預(yù)收預(yù)付科目，財務(wù)報表上應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬 問
報稅時可以應(yīng)付賬款數(shù)可以申報負(fù)數(shù) 答
老師你好，我想咨詢一下，像我們公司的話，我們是叫物 問
你好，屬于C￥F看形式的話這個是屬于 答
老師您好，我想問一下商貿(mào)企業(yè)銷項名稱和進(jìn)項名稱 問
可以的，沒問題的哈 答
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