o(*￣▽￣*)o 追問

2020-08-21 14:16

可以全部整合到其他應(yīng)收款嗎

meizi老師 解答

2020-08-21 14:18

你好  可以的       你們是貨款應(yīng)收嗎 怎么掛了三個(gè)科目去了

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-08-21 14:45

掛了應(yīng)收，其他應(yīng)收，預(yù)付的原因是，A與B為兄弟公司，A與B的往來之前既掛了應(yīng)收也掛了其他應(yīng)收，至于A與B存在預(yù)付賬款，是因?yàn)橹罢{(diào)了一筆賬(做了一筆  借：預(yù)付賬款     貸：庫(kù)存商品），然后付款又沒走其他應(yīng)收或應(yīng)收，走了預(yù)付，現(xiàn)在想調(diào)到一個(gè)科目里面要怎么辦，全部調(diào)到其他應(yīng)收里面。。。。

meizi老師 解答

2020-08-21 14:47

你好   借應(yīng)收賬款  2256822.85貸其他應(yīng)收款   2256822.85  ；； 借其他應(yīng)收款    5948998.50貸預(yù)付賬款5948998.50

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-08-21 15:31

先不調(diào)預(yù)付賬款，先把應(yīng)收的余額調(diào)到其他應(yīng)收里面

meizi老師 解答

2020-08-21 15:36

你好 那你就按上面我寫的     調(diào)整即可   借應(yīng)收賬款 2256822.85貸其他應(yīng)收款 2256822.85 ；

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-08-21 15:49

為什么是借應(yīng)收賬款   貸：其他應(yīng)收款

meizi老師 解答

2020-08-21 15:55

你好   應(yīng)收賬款貸方2256822.85 你上面說的是貸方應(yīng)收賬款有余額  。那么你要調(diào)整到其他應(yīng)收款去 。   就需要做 應(yīng)收賬款借方去    對(duì)應(yīng)的就沖了其他應(yīng)收款了。  實(shí)際應(yīng)收賬款貸方就是預(yù)收賬款 是負(fù)債類了 。  沖你資產(chǎn)。

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-08-21 16:16

負(fù)債沖資產(chǎn)是對(duì)的嗎

meizi老師 解答

2020-08-21 16:19

你好  你不是說同一個(gè)客戶下面的嗎 。 你多收了別人欠了掛了應(yīng)收賬款貸方了  。 現(xiàn)在你又有其他應(yīng)收款借方的錢     別人欠你 。  你對(duì)沖就行了

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-08-21 16:50

好的，明白了。。。。

meizi老師 解答

2020-08-21 16:53

好的 希望能幫到你