不會游泳的魚 追問

2020-08-21 09:15

我們沒有開票出去，款是轉(zhuǎn)到我們法人賬戶下的，這個是聯(lián)邦快遞幫我們報的關(guān)，但是報關(guān)單上面是我們公司的名義出口，這筆業(yè)務(wù)我們沒有進項發(fā)票可提供，所以我沒有做收入，這個金額不大，1000多美金，是5月份出口的我沒有申報收入，這個有影響不？

樸老師 解答

2020-08-21 09:21

那你做內(nèi)銷也可以的

不會游泳的魚 追問

2020-08-21 09:24

做內(nèi)銷也要做收入啊，在增值稅申報里面體現(xiàn)啊，是5月份的，現(xiàn)在都8月份了怎么做？而且我沒有成本這塊的發(fā)票，只做收入不做成本？

樸老師 解答

2020-08-21 09:34

是的，沒有成本票要調(diào)增的，以你們名義報關(guān)的

不會游泳的魚 追問

2020-08-21 09:36

那我必需要體現(xiàn)這筆收入？這筆款是轉(zhuǎn)到我們個人賬上沒有轉(zhuǎn)公賬啊

樸老師 解答

2020-08-21 09:43

你好，轉(zhuǎn)到公戶做賬吧

不會游泳的魚 追問

2020-08-21 09:47

那我這是5月份出口的，現(xiàn)在8月份了，再下個月申報怎么申報呢，做內(nèi)銷要交增值稅吧，分錄怎么寫

樸老師 解答

2020-08-21 10:01

直接轉(zhuǎn)內(nèi)銷，然后
借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項
這樣做

不會游泳的魚 追問

2020-08-21 10:03

這個國外的單我們從來都是形式發(fā)票客戶不需要我們開專票的，那我現(xiàn)在怎么開票呢，客戶都是個人不是公司也沒有稅號

樸老師 解答

2020-08-21 10:10

你做無票收入就行了， 不用開票

不會游泳的魚 追問

2020-08-21 10:41

那要交增值稅啊

樸老師 解答

2020-08-21 10:49

是的，這個肯定要交稅的

不會游泳的魚 追問

2020-08-21 11:09

為什么要交稅，出口業(yè)務(wù)不是免增值稅呢

樸老師 解答

2020-08-21 11:22

你這個是視同內(nèi)銷，你還沒有成本票

不會游泳的魚 追問

2020-08-21 11:31

報關(guān)單上面成交方式是EXW，為什么是視同內(nèi)銷啊老師，不太懂，應(yīng)該算是出口啊

樸老師 解答

2020-08-21 11:35

你啥都沒有就是視同內(nèi)銷交稅，你可以問問稅局的

不會游泳的魚 追問

2020-08-21 12:09

那筆款可以直接做成收到現(xiàn)金？不做銀行存款？

樸老師 解答

2020-08-21 12:38

你好，做銀行存款就行了