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送心意

森林老師

職稱： 中級會計師

2020-08-19 14:17

同學(xué)，您好，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款

鯉魚大門 追問

2020-08-19 14:50

跟我們公司其他同事的計提，繳納分錄都是一樣的？

森林老師 解答

2020-08-19 14:52

這個錢是要收回來的，用往來做，所以其他應(yīng)收款

鯉魚大門 追問

2020-08-19 14:53

收不回來了，老板用公司錢給交的

森林老師 解答

2020-08-19 14:54

那就和正常的員工是一樣的。

鯉魚大門 追問

2020-08-19 14:56

有個其他應(yīng)收款-社保（個人）他自己攤的這部分怎么處理，一直掛賬上嗎

森林老師 解答

2020-08-19 14:57

和他收錢，不收直接做費(fèi)用里吧。

鯉魚大門 追問

2020-08-19 15:00

那就是計提的時候直接單位承擔(dān)和他個人分?jǐn)偟牟糠忠黄鹑考拥焦芾碣M(fèi)用里面，是這個意思嗎

森林老師 解答

2020-08-19 15:00

同學(xué)，您好，是這樣的。

鯉魚大門 追問

2020-08-19 15:01

好的，謝謝老師

森林老師 解答

2020-08-19 15:02

同學(xué)，您好，不客氣的。

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您好 計提 借：管理費(fèi)用——工資 管理費(fèi)用——單位社保費(fèi)/公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)/公積金 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——個人社保費(fèi)/公積金 銀行存款 繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)/公積金 其他應(yīng)收款——個人社保費(fèi)/公積金 貸：銀行存款
2019-04-15 11:58:04
一、代扣代繳社保 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸：其他應(yīng)收款——代扣個人社保 貸：銀行存款 二、繳社保 借：管理費(fèi)用——社保 借：銷售費(fèi)用——社保 借：生產(chǎn)成本——直接人工 借：其他應(yīng)收款——代扣個人社保 貸：銀行存款
2017-10-27 17:13:27
你好，計提工資 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 計提單位繳納社保 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保 計提個人繳納社保 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款-社保 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅
2019-03-23 20:01:24
1.計提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2017-01-10 22:40:48
你好！ 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 其他應(yīng)收款（社保個人部分） 貸：銀行存款
2019-01-15 19:03:48
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