老師您好，我在建筑公司做財(cái)務(wù)。上個(gè)月有些地方投標(biāo)，不用打保證金了，改用辦保函保函費(fèi)用幾百-幾千不等。但是這個(gè)費(fèi)用打出去了就不會(huì)退了。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)保函費(fèi)是做管理費(fèi)用嗎？

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-18 09:47

你好是的計(jì)入管理費(fèi)用來(lái)核算

小仙女追問(wèn)

2020-08-18 09:49

可是我沒(méi)有對(duì)應(yīng)的發(fā)票啊，我只有網(wǎng)銀流水

meizi老師解答

2020-08-18 09:50

你好那也得按實(shí)際做費(fèi)用匯算調(diào)整用回單來(lái)做賬

小仙女追問(wèn)

2020-08-18 10:02

嗯我只有把銀行回單打印出來(lái) 貼后面當(dāng)原始憑證借：管理費(fèi)用-保函費(fèi)用貸:銀行存款這樣就可以了吧老師？

meizi老師解答

2020-08-18 10:03

你好嗯是的到時(shí)匯算要調(diào)增處理的哈

小仙女追問(wèn)

2020-08-18 10:15

到時(shí)匯算要調(diào)增處理的怎么弄的老師

meizi老師解答

2020-08-18 10:18

你好到時(shí)填寫(xiě)納稅調(diào)整表這個(gè)有點(diǎn)復(fù)雜涉及的表格多。到時(shí)你次年匯算具體問(wèn)

精選問(wèn)題

建筑業(yè)采購(gòu)石子一般是多少稅點(diǎn) 問(wèn)

同學(xué)，你好增值稅是13% 答
老師，我這個(gè)季度公司賣(mài)了一輛二手車(chē)，二手車(chē)銷(xiāo)售公問(wèn)

增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同，這差異是正常的，不用刻意調(diào)一致，也沒(méi)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。增值稅算的是銷(xiāo)售額（30000÷1.01），企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益（銷(xiāo)售額減凈值），兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷(xiāo)售合同、折舊憑證，申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。答
老師，小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅，享受減免的2%還問(wèn)

企業(yè)銷(xiāo)售苗木享受免稅，開(kāi)免稅發(fā)票，不用體現(xiàn)增值稅，不用入營(yíng)業(yè)外收入答
老師，員工請(qǐng)病假是不是這樣算的是今年5月份來(lái)的，2 問(wèn)

是的，規(guī)范的算法是這樣算的答
如果勞務(wù)派遣單位開(kāi)出了差額發(fā)票，應(yīng)該怎么申報(bào)個(gè) 問(wèn)

按發(fā)放的員工工資申報(bào)個(gè)稅答

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