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送心意

微微老師

職稱： 初級會計師,稅務師

2020-08-18 08:55

您好，單位承擔的2000，入到營業(yè)外收入，其他的正常計入費用即可。

青春不打烊 追問

2020-08-18 08:56

什么呀，咋能跑到營業(yè)外收入了，現(xiàn)在是要沖減社保

微微老師 解答

2020-08-18 08:59

您好，減免的是入營業(yè)外收入的呀。
借：管理費用-社保2000     管理費用-工資8000   貸：應付職工薪酬-社保2000    貸：應付職工薪酬-工資8000
繳納時：
借：應付職工薪酬-工資8000     應付職工薪酬-社保2000    貸：營業(yè)外收入2000     銀行存款8000

青春不打烊 追問

2020-08-18 09:04

不對吧咋能成為營業(yè)外收入，這個是之前多交了現(xiàn)在退回來呀

微微老師 解答

2020-08-18 09:08

，現(xiàn)在這個月發(fā)放勞務工工資，應發(fā)數(shù)1萬元，單位部分社保是2000元，現(xiàn)在給勞務公司轉(zhuǎn)8000元，我該咋做會計分錄，您這不是給對方轉(zhuǎn)錢嘛？

青春不打烊 追問

2020-08-18 09:10

您看看這個表的內(nèi)容

微微老師 解答

2020-08-18 09:12

您好，收回公司減免的也是入到營業(yè)外收入。因為支付的時候，做了費用。所以現(xiàn)在做營業(yè)外收入。

青春不打烊 追問

2020-08-18 09:13

您看看這個內(nèi)容，不能做營業(yè)外收入

微微老師 解答

2020-08-18 09:16

您好，圖片很模糊。如果您不做，那您把之前入的費用沖銷就好

青春不打烊 追問

2020-08-18 09:19

集團不讓做營業(yè)外收入，現(xiàn)在沖銷，那支付的時候咋沖銷了。

微微老師 解答

2020-08-18 09:27

您好，對方不是給您轉(zhuǎn)錢嘛？所以借：銀行存款  貸：管理費用-社保費用

青春不打烊 追問

2020-08-18 09:29

他不給我轉(zhuǎn)錢也我們給他們轉(zhuǎn)，只是少轉(zhuǎn)一點

微微老師 解答

2020-08-18 09:29

那您在本月計提的時候少計提就好啊。

上傳圖片 ?
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您好，單位承擔的2000，入到營業(yè)外收入，其他的正常計入費用即可。
2020-08-18 08:55:23
計提工資和社保時(公積金參照社保) 借：主營業(yè)務成本等--工資/社保（公司負擔部分的社保） 貸：應付職工薪酬--工資/社保 實際發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬--工資 貸：其他應付款--社保（個人負擔部分的社保） 應交稅費--應交個人所得稅 銀行存款 繳納社保時 借：應付職工薪酬--社保 其他應付款--社保（個人負擔部分的社保） 貸：銀行存款
2022-03-14 14:03:35
你好 ? 你好同學： 1、計提工資、社保和公積金時: 借:勞務成本一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應付款一社保 (個人負擔) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-12-05 12:41:22
你好 計提，借；管理費用等科目 ， 貸；應付職工薪酬-社保 給對方打款，借；其他應收款，貸；銀行存款 對方繳納，借；應付職工薪酬-社保 ， 貸；其他應收款
2019-09-25 16:18:54
你好，你是直接計入勞務成本處理。
2019-12-27 13:00:39
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