一世繁華 追問

2020-08-17 20:02

工貿(mào)公司，主營業(yè)務(wù)就是倒賣產(chǎn)品，自己并不生產(chǎn)。。但是并沒有業(yè)務(wù)

郭老師 解答

2020-08-17 20:09

那你們是買賣承兌的業(yè)務(wù)

一世繁華 追問

2020-08-17 20:26

算是吧。。但是經(jīng)營范圍沒有這個。。。這么做的話，稅務(wù)上需要怎么弄？又有什么風(fēng)險呢？

郭老師 解答

2020-08-17 20:27

你們開發(fā)票嗎？如果不開發(fā)票的，私下買賣業(yè)務(wù)不多的可以。

郭老師 解答

2020-08-17 20:28

如果經(jīng)常發(fā)生有風(fēng)險。

一世繁華 追問

2020-08-17 20:31

公司沒有業(yè)務(wù)，然后這類貸款在銀行掛兩千多萬。也沒有開發(fā)票
用老板的話說，我接了錢，公司業(yè)務(wù)沒談成，我又把錢還了  差的那部分我還了現(xiàn)金。。
他這種說法對么？有什么風(fēng)險？怎么規(guī)避風(fēng)險呢？

郭老師 解答

2020-08-17 20:34

你們出一個借款合同的話可以。

郭老師 解答

2020-08-17 20:34

但是差的那一部分應(yīng)該是你們的利潤吧。

一世繁華 追問

2020-08-17 20:36

是的，實際上差的那一部分是老板的利潤。
如果開了借款合同，我們是不是做賬要改變？稅務(wù)上又有什么變化？因為現(xiàn)在他這么弄得情況下。。帳也沒做。。。一直是零申報。。。

郭老師 解答

2020-08-17 20:37

是的
做營業(yè)外收入或者沖管理費用開辦費需要交稅的。

一世繁華 追問

2020-08-17 20:41

所以是以差額為計稅基礎(chǔ)    交25%的企稅？    如果不做借款合同  還是按他以前的操作，風(fēng)險在哪？有沒有什么規(guī)避的方法？

郭老師 解答

2020-08-17 20:42

是的
逃稅
做假賬
走個人賬戶
一個人名義操作

一世繁華 追問

2020-08-17 21:02

他現(xiàn)在賬務(wù)就是  1.借銀行存款100  貸應(yīng)付票據(jù)100      2.借應(yīng)付票據(jù)96  其他應(yīng)收款-A個人4   貸銀行存款100     
銀行兌票的分錄他沒做。。 這么做也需要申報稅務(wù)嗎？如果他不申報做風(fēng)險在哪？怎么規(guī)避呢？

郭老師 解答

2020-08-17 21:02

銀行兌票的分錄沒有做這個，我不明白什么意思。

一世繁華 追問

2020-08-17 21:03

他那承兌去銀行做了抵押貸款。。。抵押100  出來98   2是銀行扣走的利息

郭老師 解答

2020-08-17 21:04

那你的第二個分錄不就是做了嗎？

一世繁華 追問

2020-08-17 21:04

他拿承兌去銀行做了抵押貸款。。。抵押100 出來98 2是銀行扣走的利息

郭老師 解答

2020-08-17 21:04

只不過走的其他應(yīng)收款

一世繁華 追問

2020-08-17 21:04

他上面第二個分錄相當(dāng)于還款

郭老師 解答

2020-08-17 21:10

你這個相當(dāng)于貼現(xiàn)了