LUCK 追問

2020-08-17 16:24

是的，沒有做會計分錄，附表（二）上進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)是自動的

立紅老師 解答

2020-08-17 16:27

你好，，多交轉(zhuǎn)出部份在應(yīng)交稅費—未交增值稅借方科目，——這個不是做賬了么
如果稅已經(jīng)計入未交增值稅
收到紅字發(fā)票的當(dāng)月，稅不再做處理
借，庫存商品等，紅字
貸，應(yīng)付賬款等，紅字；

LUCK 追問

2020-08-17 16:29

紅字發(fā)票稅金部份不用做紅字嗎？

立紅老師 解答

2020-08-17 16:32

你好，是需要做紅字，但看您上面說已經(jīng)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費—未交增值稅借方了呢，就是正常是
借，庫存商品等，紅字
借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增進(jìn)項，紅字
貸，應(yīng)付賬款等，紅字；

LUCK 追問

2020-08-17 16:37

紅字信息表進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出發(fā)票次月收到導(dǎo)致上月稅款多繳沖銷帳務(wù)處理

立紅老師 解答

2020-08-17 16:42

你好，這個轉(zhuǎn)出本身就是需要交稅的呢；就是我們退貨后原來抵的進(jìn)項不能抵扣，需要轉(zhuǎn)出給國家交上；

LUCK 追問

2020-08-17 16:46

本月應(yīng)交稅費—未交增值稅借方余額怎么沖銷

立紅老師 解答

2020-08-17 16:49

你好，您這個借方余額是如何產(chǎn)生的呢；是本月進(jìn)項大于銷項么；正常是與原來轉(zhuǎn)出的進(jìn)項無關(guān)的，轉(zhuǎn)出的進(jìn)項是計入未交增值稅的貸方；

LUCK 追問

2020-08-17 16:55

紅字信息表當(dāng)月帳上未做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，表上自動出來進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出，表上的應(yīng)交增值稅金額大于帳上的，本月交納后做會計會錄應(yīng)交稅費-未交增值稅出現(xiàn)借方余額

立紅老師 解答

2020-08-17 17:03

你好，
現(xiàn)在分錄
借，庫存商品等，紅字
借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增進(jìn)項，紅字
貸，應(yīng)付賬款等，紅字；

借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項
貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅

借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸，應(yīng)交稅費一未交增值稅；