南言 追問

2019-11-04 09:00

直接就是二級科目是嗎？那下月認(rèn)證時轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅？等我抵扣的時候又把它轉(zhuǎn)進應(yīng)交稅費-進項稅額里這幾步是嗎？

徐阿富老師 解答

2019-11-04 09:20

你好，1，直接就是二級科目，是的。2，等你認(rèn)證的時候就要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額，而不是待抵扣進項稅，認(rèn)證過就要填申報表里，不管進項銷售金額大小都要填附表二里去，否則跨月就不能抵扣要作廢的，會造成企業(yè)損失的，千萬要注意。

南言 追問

2019-11-04 09:32

好的。因為我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司，兩年以后才會有收入，那這樣的話，我就把這些留抵稅額一直掛在進項稅額里嗎？不用再轉(zhuǎn)到別的科目了嗎？

徐阿富老師 解答

2019-11-04 09:37

你好，?？梢韵炔挥棉D(zhuǎn)，也可以轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出多交增值稅子目里

徐阿富老師 解答

2019-11-04 09:54

讓以已經(jīng)明確，麻煩給我五星評價，謝謝

南言 追問

2019-11-04 10:14

好的。謝謝老師

徐阿富老師 解答

2019-11-04 10:17

恩恩，祝你生活愉快，請為我五星評價，謝謝