粗心的身影 追問

2020-08-17 13:51

不能稅前扣除的 意思，就是不能抵所得稅了是吧老師。那入賬不入賬不是也沒啥意義

玲老師 解答

2020-08-17 13:52

就是不能企業(yè)所得稅前扣除的意識，但是按規(guī)定，企業(yè)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)，您就需要做賬，

粗心的身影 追問

2020-08-17 13:57

確實是實際發(fā)生的業(yè)務(wù)，就是沒有票，如果讓房東去國稅代開的話，正常要交多少的稅點？可以代開這種發(fā)票嗎

玲老師 解答

2020-08-17 13:59

個人去稅務(wù)局代開5%的發(fā)票，開普通發(fā)票

粗心的身影 追問

2020-08-17 13:59

如果我們按照白條入賬，不能稅前扣除是一回事。會不會到時候還需要我們自己補這部分的稅？

玲老師 解答

2020-08-17 14:02

您好，您按白條入賬正常作為成本費用扣除了年度匯算清繳時需要做納稅調(diào)整交企業(yè)所得稅

粗心的身影 追問

2020-08-17 14:06

明白了，謝謝老師。

玲老師 解答

2020-08-17 14:09

您好，不客氣，祝您工作學習愉快，如果您這個問題已經(jīng)解決，請對老師的回復給予評價