ソ尐様ル
于2020-08-14 16:48 發(fā)布 ??1120次瀏覽
QQ老師
職稱： 中級會計師
2020-08-14 16:49
收到一張費用專票，稅務(wù)已認證賬務(wù)已入賬后發(fā)現(xiàn)對方將公司名稱開錯，次月對方公司已經(jīng)發(fā)票沖紅，開具正確發(fā)票給我司，我司稅務(wù)申報已做進項稅額轉(zhuǎn)出，賬務(wù)上該如何處理才能體現(xiàn)此業(yè)務(wù)！
答： 你好！可以也做進項稅轉(zhuǎn)出
進項稅額認證未申報抵扣，變向來說轉(zhuǎn)成了費用，可以做進項稅額轉(zhuǎn)出作為費用么？
答： 未申報抵扣，就按含稅計入，不需要轉(zhuǎn)出了 只有認證了不能抵扣才做轉(zhuǎn)出的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師 我問一下 我有幾張發(fā)票 是京東商城開的 專票 我現(xiàn)在手里也沒有 應(yīng)該是丟了吧。也不能用于單位抵扣 因為買的都是個人東西 我在勾選平臺勾選后申報做進項稅額轉(zhuǎn)出 這樣的話我確認勾選發(fā)票和實際發(fā)票對不上 用什么說明嗎。金額不多100多塊錢
答： 發(fā)票丟失報告（交稅務(wù)局）：銷貨方名稱，地址，稅號，增值稅發(fā)票不慎被快遞公司丟失經(jīng)過，發(fā)票代碼，發(fā)票號碼，發(fā)票內(nèi)容－品名，數(shù)量，單價，金額．購貨方名稱，地址，稅號．銷貨方是否已抄報稅等．
你好，李老師，我是購買方，銷售方開給我的專票還沒認證，我就用未認證的這張藍字發(fā)票開了紅字信息表，然后做進項稅額轉(zhuǎn)出，申報時提示錯誤，請問這該怎么辦？
老師，如果是以前的發(fā)票不該認證抵扣的，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，也可以現(xiàn)在做進項稅額轉(zhuǎn)出吧，這個沒什么問題吧，因為以前的稅都申報完了。
我方已認證但是退回的進項專票，對方紅沖，我方月初申報時進項稅額轉(zhuǎn)出。這張發(fā)票對雙方在稅務(wù)方面還有什么影響嗎？ 對方本月紅沖或者下月紅沖對我方報稅方面有什么影響？
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2020-08-14 16:55
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