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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2016-07-18 16:55

比如我們收客人5000元，我們成本4000，那開票的話就是含稅價(jià)5000，稅率3%，稅額145.63？我們應(yīng)該是對差額部分進(jìn)行繳稅啊。

俊風(fēng)掃月 追問

2016-07-18 17:03

老師，您的意思是我們收到團(tuán)款多少就按照這個團(tuán)款計(jì)算增值稅，然后到申報(bào)的時候根據(jù)我們成本來抵扣掉重復(fù)的增值稅部分對嗎？可是這不是一般納稅人的操作方式嗎？我們小規(guī)模不能抵扣進(jìn)項(xiàng)啊。。。

鄒老師 解答

2016-07-18 16:46

你好，一般是在計(jì)稅的時候采取差額，而不是開票的時候

鄒老師 解答

2016-07-18 16:57

你好，成本4000對方會給你們開具發(fā)票，你們也是可以抵扣的，按抵扣后的金額申報(bào)繳納增值稅

鄒老師 解答

2016-07-18 17:15

你好，小規(guī)模也是差額計(jì)稅

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相關(guān)問題討論
你好，一般是在計(jì)稅的時候采取差額，而不是開票的時候
2016-07-18 16:46:28
你好，計(jì)入成本
2017-04-05 14:31:22
你好同學(xué)，你看一下你的成本就是主營業(yè)務(wù)成本這些，借主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款 借：本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本
2019-10-17 14:15:52
借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款等，一般是直接人員等工資，直接耗用的物品是成本
2021-04-04 03:29:20
借，銀行存款1貸，預(yù)收賬款， 借主業(yè)務(wù)成本貸銀行。
2023-05-16 11:01:47
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