學(xué)無止境 追問

2020-08-13 11:44

哦，老師，萬能工修理酒店的水電的，我上季度把前臺主管  客房主管 會計 出納 總經(jīng)理  副總經(jīng)理 營銷經(jīng)理 銷售經(jīng)理都入了管理費用，其他的入了主營業(yè)務(wù)成本怎么辦

meizi老師 解答

2020-08-13 11:46

你好   那你就調(diào)整下科目就行了    調(diào)整下就行

學(xué)無止境 追問

2020-08-13 11:59

之前多入管理費用的怎么調(diào)整呀？我以后想把會計 出納 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 作為管理費用，其他的全部做主營業(yè)務(wù)成本可以不

meizi老師 解答

2020-08-13 12:02

你好比如   借銷售費用  主營業(yè)務(wù)成本借管理費用    負(fù)數(shù)

學(xué)無止境 追問

2020-08-13 14:38

怎么都是借方呀，貸方?jīng)]有嗎   就比如管理費用1萬要調(diào)到主營業(yè)務(wù)成本1萬，怎么調(diào)

meizi老師 解答

2020-08-13 14:41

你好   你費用做貸方去了  你財務(wù)軟件會識別不了的    所以給你做借方負(fù)數(shù)  。   借主營業(yè)務(wù)成本 10000借管理費用-10000

學(xué)無止境 追問

2020-08-13 14:52

老師，我可不可以把銷售經(jīng)理和營銷經(jīng)理的工資放在成本中去呀，因為我們剛好成本不夠，然后費用又太多了

meizi老師 解答

2020-08-13 14:56

你好    那你就計入成本去  這兩個入成本 也說的過去

學(xué)無止境 追問

2020-08-13 15:28

老師，調(diào)整過來借主營業(yè)務(wù)成本42992  管理費用-42992，老師由于之前成本不夠，我4月份暫估了8萬，5月和6月都暫估了4萬5，那我現(xiàn)在把管理費用調(diào)到主營業(yè)務(wù)成本中去了，那就不需要暫估這么多成本了，可以沖減暫估成本4萬多，怎么沖減呀

meizi老師 解答

2020-08-13 15:28

你好     可以  你直接紅字分錄沖掉 多計提的成本就行了

學(xué)無止境 追問

2020-08-13 15:36

每個月都是這么暫估成本 借主營業(yè)務(wù)成本 80000 貸其他應(yīng)付款吳全凡80000

學(xué)無止境 追問

2020-08-13 15:39

老師，這個月沖減管理費用4萬多，這個月管理費用成負(fù)數(shù)了，沒有關(guān)系吧

meizi老師 解答

2020-08-13 15:39

你好   嗯是的 你都紅沖了 是的會負(fù)數(shù)  正常哈

學(xué)無止境 追問

2020-08-14 09:58

哦老師，我的意思是專管員看我的利潤報表管理費用是負(fù)數(shù)會不會有疑問或者是說我什么的，就是我2020年4月份暫估了成本8萬，然后我這3季度想做盈利，我現(xiàn)在想沖掉42000可以不，就暫估3萬8房租費   ，沖減暫估的分錄是不是那么做的呀，可以沖減42000暫估嗎

meizi老師 解答

2020-08-14 10:01

你好 利潤表是負(fù)數(shù)  你就解釋是你前期科目做錯了紅沖   你真實的紅字沖  是可以的 。 還有每次暫估 要據(jù)實來暫估。 你別一次性暫估很高  那樣大量沖暫估  稅務(wù)局會以為你在偷漏稅的

學(xué)無止境 追問

2020-08-14 10:03

哦，好的，謝謝老師，那我以后每次都暫估3萬8000元哦

meizi老師 解答

2020-08-14 10:04

你好 嗯   是多少 適當(dāng)?shù)臅汗?nbsp;。暫估是為了你們企業(yè)在預(yù)繳企業(yè)所得稅的避免多預(yù)繳納 后期退稅 。不是讓你想暫估多少暫估多少的