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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2020-08-13 10:52

你好！你紅字沖減之前的分錄，然后按18萬來做就好了。嚴(yán)格來說，他應(yīng)該開紅字發(fā)票給你才好。

小新 追問

2020-08-13 11:38

那多出來的進(jìn)項稅怎么處理呢？報稅的時候怎么處理呢？

宋生老師 解答

2020-08-13 11:39

你好！他是不是給你開紅字發(fā)票呢。

小新 追問

2020-08-13 11:39

老師，因為是他們的失誤，所以發(fā)票他們也不開紅字了，就是貨物只有18萬，我們付款也是18萬，賬上有2萬的差額

宋生老師 解答

2020-08-13 11:40

你好！這樣你進(jìn)項正常抵扣就好了。只是應(yīng)付款不付，計入營業(yè)外收入。

小新 追問

2020-08-13 12:22

老師，只把2萬做借應(yīng)付賬款，貸營業(yè)外收入就好是么？

宋生老師 解答

2020-08-13 13:32

你好！是的，就是這樣就可以了。

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你好！你紅字沖減之前的分錄，然后按18萬來做就好了。嚴(yán)格來說，他應(yīng)該開紅字發(fā)票給你才好。
2020-08-13 10:52:38
您好！是的，要收款憑據(jù)。至于開發(fā)票，看雙方約定什么時候開
2018-01-16 10:44:53
同學(xué)，你好 沒有了，可以了
2021-12-06 16:47:42
你好，集團(tuán)內(nèi)公司間借款，需要用借款單據(jù)（或者借條）入賬 這個是借款，不需要開具發(fā)票的
2020-07-29 13:45:05
必須有發(fā)票才是可以的。
2021-08-19 15:16:01
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