夭夭 追問

2020-08-10 15:25

老師，借實收資本  貸啥？

森林老師 解答

2020-08-10 15:27

同學，您好，你期初怎么平的賬，如果實收減少，銀行也要減少，你是金額就錯了?我以為你只是股東名字錄入錯了做個調整。你多錄了肥股東金額，應該對應你期初有個科目的。且實收資本不能隨便調整。

夭夭 追問

2020-08-10 15:34

是這樣，一共50萬，這個錢前期給公司經(jīng)營支出，買資產(chǎn)了。問題是期初把這個對應的資產(chǎn)也錄進來了，分錄也不能對應資產(chǎn)。所以請老師幫我想想辦法的

森林老師 解答

2020-08-10 15:37

同學，您好，這個實收資本只能對應貨幣資金了，要不就通過其他應付款，但這樣操作感覺不是很妥當。你分析采納吧。

夭夭 追問

2020-08-10 15:39

老師，二季度的申報還可以改不，如果可以我就反結賬把期初改一下

森林老師 解答

2020-08-10 15:39

同學，二季度改和現(xiàn)在改的意義差不多，沒有必要了。