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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-08-10 15:11

第一步：全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額

借：銀行存款 

貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 

第二步：確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減”

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)

貸：應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付工資 

應(yīng)付職工薪酬——五險(xiǎn)一金

樸老師 解答

2020-08-10 15:12

不好意思，問題回復(fù)錯(cuò)了，我現(xiàn)在給你回復(fù)

樸老師 解答

2020-08-10 15:13

基礎(chǔ)信息采集里面有的

丫丫 追問

2020-08-10 15:19

老師我找不到這個(gè)目錄，您能告訴我點(diǎn)完基礎(chǔ)信息采集后，再點(diǎn)哪里嗎？我都試了但是沒有看見這個(gè)目錄

樸老師 解答

2020-08-10 15:24

你現(xiàn)在是最新的系統(tǒng)嗎

丫丫 追問

2020-08-10 15:30

是的，是最新版本的，老師教一下我怎么操作

丫丫 追問

2020-08-10 15:32

我看到了謝謝

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第一步：全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 第二步：確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) 貸：應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付工資 應(yīng)付職工薪酬——五險(xiǎn)一金
2020-08-10 15:11:48
和正常出口到國(guó)外的出口貨物一樣操作
2019-07-03 10:06:51
出口的貨物已經(jīng)取得退稅的。但是，客戶用了一段時(shí)間出現(xiàn)質(zhì)量問題，要求給予折讓的，應(yīng)該如何處理出口退稅？解一、根據(jù)財(cái)稅 [2004]116號(hào)第四條規(guī)定的“國(guó)外客戶推遲支付貨款或不能支付貨款的出口貨物，及出口企業(yè)以差額結(jié)匯方式進(jìn)行結(jié)匯的進(jìn)料加工出口貨物，凡外匯管理部門出具出口收匯核銷單（出口退稅專用）的，出口企業(yè)可按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定申報(bào)辦理退（免）稅手續(xù)?！本?。取得相關(guān)資料，開具紅字出口發(fā)票，沖減出口免抵退收入。否則會(huì)計(jì)上可作折扣折讓處理，但不能沖減免抵退收入，如原已收匯，差額掛應(yīng)收賬款-應(yīng)收出口外匯款貸方。 解二、分兩步處理：一是按一般折扣折讓處理。（參解一）二是按無償贈(zèng)送處理，由于不能收匯，無法取得外匯核銷單（出口退稅專用），將會(huì)被按單證不全視同內(nèi)銷處理。 解三、分兩步處理：一是按一般折扣折讓處理。（參解一）二是按一般出口處理，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)單證信息齊全，可按出口免抵退處理，否則，將被視同內(nèi)銷處理。 解四、這里主要涉及到退匯問題。一般而言，只要外管部門給予核銷，如果金額不大，會(huì)計(jì)上作折扣折讓處理？不調(diào)整出口免抵退。
2018-07-10 11:44:17
你好，生產(chǎn)企業(yè)在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里
2020-01-14 10:00:59
你好，生產(chǎn)企業(yè)在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)的這里
2020-07-14 09:55:51
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