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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-07 16:50

你好，這個(gè)認(rèn)證，摘要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證，分錄是
借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）

『墨雨無(wú)痕』 追問(wèn)

2020-08-07 16:52

老師，上個(gè)月不是應(yīng)該入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？不用調(diào)整？

鄒老師 解答

2020-08-07 16:54

你好，在這個(gè)月一起調(diào)整到進(jìn)項(xiàng)稅額核算就是了

『墨雨無(wú)痕』 追問(wèn)

2020-08-07 16:59

那是不是先借：待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額   貸：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
再做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
還是說(shuō)可以直接做 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢

『墨雨無(wú)痕』 追問(wèn)

2020-08-07 16:59

不太明白這兩個(gè)科目的區(qū)別，不知道直接轉(zhuǎn)有沒有什么問(wèn)題呢？

鄒老師 解答

2020-08-07 17:00

你好，可以直接做一筆調(diào)整分錄，借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）

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你好，這個(gè)認(rèn)證，摘要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證，分錄是 借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）
2020-08-07 16:50:59
您好 進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額留抵 可以不做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣
2019-09-10 15:30:51
你好，你可以把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2020-06-12 10:06:28
月末做 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，年末 借：應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2016-05-05 20:01:57
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
2021-04-13 11:47:41
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