笑點低的小籠包 追問

2020-08-07 11:18

為什么要貸應交稅費-所得稅，以前年度沒有交企業(yè)所得稅

小云老師 解答

2020-08-07 11:19

你費用減少利潤就增加，代表你之前少交了所得稅

笑點低的小籠包 追問

2020-08-07 11:24

以前營業(yè)利潤是負數(shù)，應交稅費-企業(yè)所得稅沒有余額?，F(xiàn)在這么調(diào)整，不是有了嗎？但我們實際又是不用交稅的

小云老師 解答

2020-08-07 11:28

但是你今年去減少之前的利潤就是得這樣做分錄的呀，你原本可以去年直接把這個數(shù)做其他應收款的，是你們會計失誤，你之前的虧損后面的利潤也是可以彌補的，所以實際你并不會多交稅

笑點低的小籠包 追問

2020-08-07 11:30

那后面的應交稅費-企業(yè)所得稅怎么調(diào)整

小云老師 解答

2020-08-07 12:39

你指什么怎么調(diào)整？匯算清繳嗎

笑點低的小籠包 追問

2020-08-07 14:11

余額。 這樣不是應交稅費-企業(yè)所得稅不是一直有余額了嗎

小云老師 解答

2020-08-07 14:38

你這個季度要先交呀，交了就沒余額了，彌補以前年度虧損是年度匯算清繳的時候彌補，如果你季度也是虧損你就可以再反分錄沖掉