qy 追問

2020-08-06 19:56

有的項(xiàng)目確認(rèn)收入了，有的項(xiàng)目沒有確認(rèn)收入

郭老師 解答

2020-08-06 20:01

確認(rèn)收入的項(xiàng)目才可以這么做。

qy 追問

2020-08-07 08:19

我公司有15個(gè)項(xiàng)目，都是小項(xiàng)目，15個(gè)項(xiàng)目就是15棟樓的外墻，那就是確認(rèn)收入了的項(xiàng)目我直接主營業(yè)務(wù)成本，不通過工程施工了，沒有確認(rèn)收入的項(xiàng)目先在工程施工科目放著。行不行？

郭老師 解答

2020-08-07 08:30

你好
可以的
可以這么做的

qy 追問

2020-08-07 08:45

那工程施工和主營業(yè)務(wù)收入，主營業(yè)務(wù)成本都必須按照項(xiàng)目核算嗎？

郭老師 解答

2020-08-07 08:46

最好分項(xiàng)目
你要找那個(gè)項(xiàng)目的利潤看二級(jí)科目就可以

qy 追問

2020-08-07 08:49

那工程施工—某某項(xiàng)目—材料費(fèi)—涂料還是
主營業(yè)務(wù)成本—某某項(xiàng)目—材料費(fèi)—涂料，這個(gè)明細(xì)科目設(shè)置在工程施工下面還是主營業(yè)務(wù)成本下面？

郭老師 解答

2020-08-07 08:50

你好
都設(shè)置
兩個(gè)都有

qy 追問

2020-08-07 08:58

那借： 主營業(yè)務(wù)成本—某某項(xiàng)目—材料費(fèi)—涂料
        待：工程施工—某某項(xiàng)目—材料費(fèi)—涂料 
這個(gè)分錄借方和貸方同時(shí)都是15個(gè)項(xiàng)目，就只這一個(gè)會(huì)計(jì)分錄就得30行打印，的5張憑證紙，那還有勞務(wù)費(fèi)等等很多都要結(jié)轉(zhuǎn)，這樣是不是工作量太大了。

郭老師 解答

2020-08-07 09:08

是
那你工程施工不設(shè)置
你知道結(jié)轉(zhuǎn)多少成本？
如果主營業(yè)務(wù)成本不設(shè)置，你要是查那個(gè)項(xiàng)目利潤多少，你能查到嗎

qy 追問

2020-08-07 09:13

老師，1、主營業(yè)務(wù)成本設(shè)置項(xiàng)目核算，這樣就可以查到具體項(xiàng)目的利潤了，就是主營業(yè)務(wù)成本能不能只設(shè)置項(xiàng)目核算，不要設(shè)置二級(jí)明細(xì)，如主營業(yè)務(wù)成本—某某項(xiàng)目—材料費(fèi)—涂料 
2、那你工程施工不設(shè)置 你知道結(jié)轉(zhuǎn)多少成本？ 這句我看不懂，

郭老師 解答

2020-08-07 09:15

1.可以
2.工程施工不設(shè)置項(xiàng)目
你們需要核算a項(xiàng)目的時(shí)候
借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工
沒法確認(rèn)金額多少

qy 追問

2020-08-07 09:26

老師，他們給我說借：主營業(yè)務(wù)成本貸：工程施工 ，這個(gè)分錄的附件是出庫單或者結(jié)算單，這樣的話，他們說工程施工不按項(xiàng)目核算，就是出庫單或者結(jié)算單的金額就是要轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本的金額

郭老師 解答

2020-08-07 09:28

可以
你可以自己試下的

qy 追問

2020-08-07 09:36

那就是說確認(rèn)了收入的項(xiàng)目，這個(gè)項(xiàng)目的成本，我可以直接借：主營業(yè)務(wù)成本，待：原材料，不通過工程施工核算，這個(gè)做法是對(duì)的。只有沒有確認(rèn)了收入的項(xiàng)目，因?yàn)槌杀疽呀?jīng)發(fā)生了，要入賬了，所以就先放入工程施工，以后有了收入在結(jié)轉(zhuǎn)成本

郭老師 解答

2020-08-07 09:44

你好
是的
可以
可以不用工程施工

qy 追問

2020-08-07 09:58

還有就是如果用了工程施工這個(gè)科目，把工程施工轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本的時(shí)候，借：主營業(yè)務(wù)成  待；工程施工，這個(gè)分錄的附件，有的說可以沒有附件，有的說是出庫單或者是結(jié)算單，有的說是按照工程進(jìn)度，總的成本是多少，然后完了多少百分比就確認(rèn)多少成本，到底哪個(gè)是對(duì)的？

郭老師 解答

2020-08-07 10:00

有沒有都可以
不重要
重要是發(fā)生額有發(fā)票就可以