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陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)

2020-08-06 11:57

這里是100+可抵扣差異-無(wú)形資產(chǎn)加計(jì)扣除部分的。

慧 追問(wèn)

2020-08-06 13:45

無(wú)形資產(chǎn)加計(jì)扣除部分的這一部分是怎么算的

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-08-06 14:12

按費(fèi)用經(jīng)的80*75%加計(jì)扣除處理的

慧 追問(wèn)

2020-08-06 14:36

可是這樣答案是（100+85.5--60）*0.25=31.375，答案不對(duì)呀

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-08-06 14:40

你圖片中80*75%就是費(fèi)用化部分的加計(jì)扣除，
另外的120*75%/10/2是資本化的加計(jì)扣除。

慧 追問(wèn)

2020-08-06 15:08

是不是只有這個(gè)是特殊的呀

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-08-06 15:40

是的，無(wú)形資產(chǎn)是加計(jì)扣除的，

慧 追問(wèn)

2020-08-06 16:46

固定資產(chǎn)呢，是怎樣的

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-08-06 16:55

固定資產(chǎn)不存在加計(jì)的問(wèn)題

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同學(xué)是加上新增的可抵扣減發(fā)生的應(yīng)納債
2019-07-01 00:26:20
不能抵扣的可抵扣暫時(shí)性差異怎么處理
2015-11-21 16:32:55
你好。資產(chǎn)的賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)的部分就是可抵扣暫時(shí)性差異 賬面價(jià)值=320-96，計(jì)稅基礎(chǔ)是320
2022-01-04 19:20:53
你好，可抵扣暫時(shí)性差異是指在確定未來(lái)收回資產(chǎn)或清償負(fù)債期間的應(yīng)納稅所得額時(shí)，將導(dǎo)致產(chǎn)生可抵扣金額的暫時(shí)性差異。在可抵扣暫時(shí)性差異產(chǎn)生當(dāng)期，符合確認(rèn)條件時(shí)，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)。
2021-04-08 19:18:18
您好，AD要等實(shí)際行權(quán)的時(shí)候，稅法上才能作為費(fèi)用列支，現(xiàn)在會(huì)計(jì)上確認(rèn)的費(fèi)用，稅法沒(méi)認(rèn)，當(dāng)期要做調(diào)增，未來(lái)可抵扣，所以是可抵扣差異。
2020-04-18 11:56:45
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