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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-07-13 17:54

嗯,老師 現(xiàn)金、銀行、庫存、應(yīng)收應(yīng)付都盤點了,因為公司是2014.12月份成立的,外帳給代理公司做,內(nèi)帳從2016.7月份開始做,可是現(xiàn)金、銀行、庫存、應(yīng)收應(yīng)付6月底余額和實收資本做試算平衡是不平的,但是這些余額都沒有問題,之前老師說把差額放在實收資本就可以了,但是這樣實收資本不就是錯誤的嗎?所以請教老師該怎么辦?

蝶兒 追問

2016-07-13 18:00

對,我之前問老師可不可以把差額放在未分配利潤的,可是老師,放在未分配利潤的話,那我后面的報表數(shù)據(jù)是不是就都不準(zhǔn)確了???還是只是影響利潤分配這個科目?怎么能讓這個差額不影響我的報表嗎?

曉海老師 解答

2016-07-13 17:49

你好,你需要盤點,債債權(quán)債務(wù),庫存,庫存現(xiàn)金。得到真實數(shù)據(jù)后從新建賬。

曉海老師 解答

2016-07-13 17:55

你好,可以放入未分配利潤。

曉海老師 解答

2016-07-13 18:04

你好,實收資本的話對應(yīng)的應(yīng)該是貨幣資金或者其他應(yīng)收款放在里頭的話也會影響報表。到擠到未分配利潤里的話,應(yīng)該影響不大。

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你好,你需要盤點,債債權(quán)債務(wù),庫存,庫存現(xiàn)金。得到真實數(shù)據(jù)后從新建賬。
2016-07-13 17:49:56
同學(xué)你好 去稅務(wù)局填表單就可以的 很簡單 學(xué)堂沒有課程
2020-11-15 19:34:37
你搜下個體工商戶 應(yīng)該可以 謝謝
2018-12-28 19:48:47
你好,暫時沒這方面課程。
2017-10-15 11:37:54
您好,您是要報名CMA?還是初級管理會計師?
2019-08-16 11:21:47
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