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送心意

大海老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-08-05 15:21

您好，1、做無票收入時(shí)，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
納稅申報(bào)時(shí)，做未開具發(fā)票的申報(bào)。
2、后期開具發(fā)票時(shí)，先沖之前做無票收入的分錄，借應(yīng)收賬款（紅字），貸主營業(yè)務(wù)收入（紅字），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（紅字）
再按發(fā)票金額做藍(lán)字分錄，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
納稅申報(bào)時(shí)，藍(lán)字發(fā)票按正常進(jìn)行申報(bào)，未開具發(fā)票處的數(shù)據(jù)都填紅字。

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您好，1、做無票收入時(shí)，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 納稅申報(bào)時(shí)，做未開具發(fā)票的申報(bào)。 2、后期開具發(fā)票時(shí)，先沖之前做無票收入的分錄，借應(yīng)收賬款（紅字），貸主營業(yè)務(wù)收入（紅字），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（紅字） 再按發(fā)票金額做藍(lán)字分錄，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 納稅申報(bào)時(shí)，藍(lán)字發(fā)票按正常進(jìn)行申報(bào)，未開具發(fā)票處的數(shù)據(jù)都填紅字。
2020-08-05 15:21:33
開了發(fā)票沖無票收入 然后做發(fā)票
2020-08-05 15:42:48
你好，可以在2月補(bǔ)開票，可以在備注欄注明；沒有影響的。
2020-02-16 09:56:35
你好！你本年再開紅字發(fā)票沖減
2019-01-05 17:43:16
你好，之前做了無票收入嗎？
2022-02-09 18:27:28
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