7月份采購一批原材料，發(fā)票已到進行了賬務處理，8月份發(fā)現票頭錯誤退回重新開，3號對方重新開具，在8月份怎么進行錯賬更正，附那些單據？？？

答： 你好 8月份，借； 應付賬款等科目，貸；原材料，應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 這分錄附件就是進項負數發(fā)票 借；原材料，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），貸；應付賬款等科目 這個分錄附件就是補開的正數進項發(fā)票

如果我暫估的原材料和之后回來的發(fā)票一致，可以不做紅沖的賬務處理么？

答： 你好，可以直接附上的呢

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

現在我們公司有個股東有原材料，想用這批原材料入股，可是這些原材料也沒發(fā)票，是他之前零零散散買的，可是大家都同意估價10萬塊，這樣得怎么賬務處理呢

答： 你好，需要股東給公司代開材料銷售發(fā)票入賬才可以的 借；原材料 貸；實收資本