紅梅花開 追問(wèn)

2020-08-05 06:43

我本月已申報(bào)完了才發(fā)現(xiàn)不對(duì)，不能紅沖，在下月可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？

紅梅花開 追問(wèn)

2020-08-05 06:45

假如發(fā)票沒要來(lái)，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后面沒發(fā)票憑證可以嗎？

宋玉香老師 解答

2020-08-05 09:11

您好！咱認(rèn)證了也可以紅沖的。開具并上傳紅字發(fā)票信息表，并暫依信息表所列金額進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，待收到紅字發(fā)票和信息表入帳

宋玉香老師 解答

2020-08-05 09:14

發(fā)票一定要要來(lái)，你認(rèn)證了，必須要對(duì)方把發(fā)票給你

紅梅花開 追問(wèn)

2020-08-05 10:27

謝謝老師，剛聯(lián)系了對(duì)方，他們跨月開紅票了，所以他們答應(yīng)給我紅字發(fā)票，那我在8月份入賬做沖紅，就不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了對(duì)嗎？如果不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那增值稅申報(bào)表的稅額和賬不符啊

紅梅花開 追問(wèn)

2020-08-05 11:37

紅字發(fā)票是對(duì)方跨月自己申請(qǐng)開的，我只是在認(rèn)證平臺(tái)里不小心點(diǎn)錯(cuò)號(hào)（給他們退回的那個(gè)發(fā)票），所以這次是管他們要的紅字發(fā)票，情況是這樣

宋玉香老師 解答

2020-08-05 11:53

您好！對(duì)方?jīng)]用你開信息表，就開了紅字發(fā)票嗎，如果是，他們處理不正確，因?yàn)榧赫J(rèn)證的票只能由購(gòu)買方開信息表，銷售方依據(jù)信息表開紅票

紅梅花開 追問(wèn)

2020-08-05 12:03

發(fā)票當(dāng)時(shí)全退給他們了，因?yàn)樗麄冎匦麻_來(lái)一個(gè)，發(fā)票在那方那方申請(qǐng)發(fā)票

紅梅花開 追問(wèn)

2020-08-05 12:03

是我認(rèn)證點(diǎn)錯(cuò)了

紅梅花開 追問(wèn)

2020-08-05 12:05

我剛作廢增值稅申報(bào)表，因?yàn)楫?dāng)月沒有稅，那我直接填表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以嗎？賬不做分錄，因?yàn)闆]有發(fā)票

紅梅花開 追問(wèn)

2020-08-05 12:07

我剛作廢增值稅申報(bào)表，因?yàn)楫?dāng)月沒有稅，那我直接填表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以嗎？賬正常做入賬分錄，紅票已拿來(lái)在沖，就不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了

宋玉香老師 解答

2020-08-05 13:23

同學(xué)！發(fā)票在哪方哪方申請(qǐng)這只是說(shuō)一般正常情況，咱這比較特殊，你雖沒票但認(rèn)證了，所以只能購(gòu)方申請(qǐng)

宋玉香老師 解答

2020-08-05 13:31

這沒藍(lán)字票，只有紅字票怎么入帳呀，稅表上轉(zhuǎn)出是可以，但沒憑據(jù)，會(huì)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)，雖然金額少，一般不會(huì)有問(wèn)題，但還是不大好。

宋玉香老師 解答

2020-08-05 13:33

我覺得讓對(duì)方作廢這張紅字發(fā)票，按程序正常操作，比較穩(wěn)妥