開朗的黑貓 追問

2020-08-04 21:56

老師，這是外賬，用負(fù)數(shù)沖一下嗎

郭老師 解答

2020-08-04 21:59

你好是的，紅沖的，上面的分錄就是完整的。

開朗的黑貓 追問

2020-08-04 22:00

稅務(wù)局查到不會(huì)有事吧

郭老師 解答

2020-08-04 22:00

你好，完全沒有問題的。

開朗的黑貓 追問

2020-08-04 22:01

老師，結(jié)轉(zhuǎn)的成本，損益，增值稅是不是入完憑證結(jié)賬自動(dòng)生成的呢，還有就是月報(bào)是什么意思呢，季度報(bào)是什么意思呢

郭老師 解答

2020-08-04 22:09

只有結(jié)轉(zhuǎn)損益自動(dòng)生產(chǎn)
其他的都是手動(dòng)填寫
安月申報(bào)
按季度申報(bào)
申報(bào)時(shí)間

開朗的黑貓 追問

2020-08-04 22:11

結(jié)轉(zhuǎn)的收入，成本，費(fèi)用，增值稅都是手動(dòng)入入的嗎

開朗的黑貓 追問

2020-08-04 22:12

按月申報(bào)，按季申報(bào)是不是增值稅呢，

郭老師 解答

2020-08-04 22:15

是的
不一定的
附加稅印花稅都有申報(bào)時(shí)間要求

開朗的黑貓 追問

2020-08-04 22:18

結(jié)轉(zhuǎn)的收入是不是本月開票不含稅的金額，成本是不是本月抵扣的不含稅的進(jìn)項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是開票的銷項(xiàng)稅稅額，跟進(jìn)項(xiàng)稅額

郭老師 解答

2020-08-04 22:25

你好
是的
可以這么理解的

開朗的黑貓 追問

2020-08-05 11:23

老師，還是昨天那個(gè)問題，這樣做做完了，銷售費(fèi)用這邊就有個(gè)稅額是負(fù)的了，不應(yīng)該是沒有余額的嗎

郭老師 解答

2020-08-05 11:24

你好
沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益的嗎

開朗的黑貓 追問

2020-08-05 11:25

這樣的話就等于沖減了銷售費(fèi)用了

郭老師 解答

2020-08-05 11:26

你好
是的
沖減了
然后又做了

開朗的黑貓 追問

2020-08-05 12:45

老師，你微信號(hào)多少，可以加你微信號(hào)嗎

郭老師 解答

2020-08-05 12:46

不好意思
學(xué)堂不允許我們私下加你們的