紅梅花開 追問

2020-08-05 05:51

是這樣，公司買的冰箱2000多，對方第一次給開的發(fā)票說有贈(zèng)品，過了幾天說贈(zèng)品沒有了，就找差價(jià)從給開發(fā)票，他們就把第一次開的發(fā)票要回從新開的第二次發(fā)票，發(fā)票是3月份開的，我這個(gè)月才認(rèn)證，不小心點(diǎn)錯(cuò)啦，點(diǎn)第一次開的發(fā)票號(hào)碼，因?qū)Ψ經(jīng)]有作廢此發(fā)票，一直在我認(rèn)證平臺(tái)里，所以點(diǎn)錯(cuò)，老師這種情況下我應(yīng)該怎么辦？點(diǎn)錯(cuò)的發(fā)票我手里沒有，并認(rèn)證了。兩種方法選擇你看可以嗎1.管對方要發(fā)票或復(fù)印件入賬也行對嗎？2.如果要不來發(fā)票在下月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以嗎？

紅梅花開 追問

2020-08-05 05:55

當(dāng)時(shí)的分錄是 借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅    貸  現(xiàn)金

紅梅花開 追問

2020-08-05 06:44

本月已申報(bào)完了才發(fā)現(xiàn)不對

maize老師 解答

2020-08-05 07:28

1.那你這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以，認(rèn)證第2次就可以， 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 負(fù)數(shù)借現(xiàn)金 之后按后面藍(lán)字做分錄

紅梅花開 追問

2020-08-05 10:49

謝謝老師，剛聯(lián)系了對方，他們跨月開紅票了，所以他們答應(yīng)給我紅字發(fā)票，那我在8月份入賬做沖紅，就不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了對嗎？如果不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那增值稅申報(bào)表的稅額和賬不符啊，

紅梅花開 追問

2020-08-05 10:52

是不是在8月份賬做紅沖，8月份增值稅申報(bào)表里做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就不做分錄了？

maize老師 解答

2020-08-05 10:55

這個(gè)你先不申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，先不轉(zhuǎn)出，你們這邊開紅字信息表，需要你們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，你開紅字信息表勾選已抵扣，之后次月申報(bào)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出， 附表2 這20欄，賬上做一次就可以，之前那個(gè)錯(cuò)誤發(fā)票退回可以不用做賬，只是申報(bào)操作下，

紅梅花開 追問

2020-08-05 11:30

是這樣老師，第一次開的發(fā)票已給他們，但他們是在二月份自己申請開的紅字發(fā)票，這次是我認(rèn)證點(diǎn)錯(cuò)發(fā)票號(hào)管他們要的，他們將紅字發(fā)票給我的是這樣。

maize老師 解答

2020-08-05 11:37

對方先開紅字？成功了？那你申報(bào)直接進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，附表 2 填寫其他下面就可以，不做分錄

紅梅花開 追問

2020-08-05 11:41

發(fā)票當(dāng)時(shí)就給他們退回我們沒有要，所以他們跨月4月份自己申請開的紅字發(fā)票，本月我進(jìn)認(rèn)證平臺(tái)點(diǎn)錯(cuò)點(diǎn)退給的那張發(fā)票

紅梅花開 追問

2020-08-05 11:49

我本月沒有交稅，剛申報(bào)表作廢從新報(bào)，那我就在增值稅申報(bào)表匯總表14蘭進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填上這個(gè)稅可以嗎？發(fā)票已拿來了，紅字發(fā)票沖賬可以嗎

maize老師 解答

2020-08-05 12:06

可以的，可以不要發(fā)票，你進(jìn)項(xiàng)稅額直接轉(zhuǎn)出就可以，這個(gè)，點(diǎn)錯(cuò)這個(gè)可以申報(bào)直接轉(zhuǎn)出，你想申報(bào)和這個(gè)做賬是一致，那之前藍(lán)字和對應(yīng)紅字都需要給你們，你們紅字做科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù) 沖掉，沒有這個(gè)發(fā)票也可以不做這個(gè)，不影響交稅這個(gè)不做沒有事