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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-08-04 14:53

您好
5月份匯算清繳繳納了所得稅1萬多
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
你好； 你是因為什么業(yè)務(wù)發(fā)生的??
2023-04-04 16:55:34
你好，學(xué)員，這個看業(yè)務(wù)性質(zhì)的，學(xué)員
2022-02-17 10:38:06
遞延所得稅不在匯算清繳做，只體現(xiàn)在賬務(wù)處理中 比如有壞賬準(zhǔn)備100萬，匯算清繳的時候納稅調(diào)增 ，增加應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 賬務(wù)處理還要確認遞延所得稅 借所得稅費用負數(shù) 借遞延所得稅資產(chǎn)
2019-05-21 05:01:08
遞延所得稅費用在匯算時不需要單獨填報。
2022-05-23 14:54:45
你好，是當(dāng)期應(yīng)納所得稅額。
2021-03-21 15:09:43
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