maize老師 解答

2020-08-04 10:52

你這個(gè)不做收入，只剛開始，還沒有完工進(jìn)度可以不做收入只做借預(yù)收 貸銷項(xiàng)稅額，你實(shí)在想做收入，那后續(xù)對應(yīng)再去結(jié)轉(zhuǎn)成本可以補(bǔ)上，不要跨年可以，

maize老師 解答

2020-08-04 10:58

這個(gè)收入和成本是需要對應(yīng)，你需要有完工進(jìn)度轉(zhuǎn)收入對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本，不是收入做前面成本各半年或者是跨年再結(jié)轉(zhuǎn)，那收入和成本不配比了，

maize老師 解答

2020-08-04 10:58

要滿足配比原則這個(gè)，

maize老師 解答

2020-08-04 11:08

那需要對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本，你咋不清楚，你不是都完工嗎，那需要對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本，

maize老師 解答

2020-08-04 11:21

我7月開的票，收的安裝收入。我現(xiàn)在要結(jié)賬做報(bào)表 沒有發(fā)生，你不做收入，我上面寫了，借銀行 貸預(yù)收 賬款，應(yīng)交增值稅，8月安裝做借預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入， 結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款/工程施工，

maize老師 解答

2020-08-04 12:06

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

長風(fēng)包子 追問

2020-08-04 10:45

才剛開工。材料成本還不知道。是借預(yù)收賬款。貸主營業(yè)務(wù)和銷項(xiàng)？

長風(fēng)包子 追問

2020-08-04 10:53

但是我已經(jīng)開票了。肯定要做收入了吧。沒有開票我就做預(yù)收了，那等于現(xiàn)在就先做收入后期完工再結(jié)轉(zhuǎn)成本是吧

長風(fēng)包子 追問

2020-08-04 11:00

我們這個(gè)基本在這個(gè)月就可以完工了

長風(fēng)包子 追問

2020-08-04 11:11

我7月開的票，收的安裝收入。我現(xiàn)在要結(jié)賬做報(bào)表。8月準(zhǔn)備去安裝，預(yù)計(jì)在8月安裝完成。但是實(shí)際花了多少材料人工我現(xiàn)在是不知道啊。難道我暫估嗎？

長風(fēng)包子 追問

2020-08-04 12:00

我懂了。謝謝老師。