泡沫 追問

2020-08-03 18:42

前面的會計直接調(diào)報表的

郭老師 解答

2020-08-03 18:43

那你賬上沒有做直接調(diào)整的報表，你這個月也是只調(diào)整報表，不調(diào)整分錄。

泡沫 追問

2020-08-03 18:46

那是不是主營業(yè)務(wù)支出調(diào)減150萬，其他應(yīng)付調(diào)減150萬

郭老師 解答

2020-08-03 18:47

之前你是成本調(diào)增了嗎？如果是的話調(diào)減
其他應(yīng)付款對。

泡沫 追問

2020-08-03 18:52

是的，主營業(yè)務(wù)支出調(diào)增了

郭老師 解答

2020-08-03 18:52

那你現(xiàn)在成本需要調(diào)減的

泡沫 追問

2020-08-03 18:52

好的，謝謝

郭老師 解答

2020-08-03 18:53

不用客氣的，應(yīng)該的。

泡沫 追問

2020-08-03 18:53

還有個問題，教育費附加貸方有余額0.02，地方教育費附加借方有余額0.01.分錄怎么寫，把它調(diào)平

郭老師 解答

2020-08-03 18:55

借稅金及附加負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費教育附加負(fù)數(shù)
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費地方教育。

泡沫 追問

2020-08-03 18:57

非常感謝

郭老師 解答

2020-08-03 18:58

不用客氣的，應(yīng)該的。