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小小羊老師

職稱： 中級會計師

2020-08-03 15:30

您好，是把本來作為福利購入的商品，改變用途現(xiàn)在用于出口了嗎？

Smile 追問

2020-08-03 15:51

不改變用途

小小羊老師 解答

2020-08-03 15:54

外購商品用于福利的話，做進項稅額轉(zhuǎn)出 
借：應(yīng)付職工薪酬——職工福利費
貸：庫存商品
       應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）

Smile 追問

2020-08-03 16:02

不是福利，銷售

小小羊老師 解答

2020-08-03 16:08

是外購貨物要出口的話 
購進貨物  借：庫存商品  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）  貸：應(yīng)付賬款/銀行存款

Smile 追問

2020-08-03 16:09

銷售出去了，怎么進項轉(zhuǎn)出

小小羊老師 解答

2020-08-03 16:23

不能退稅的部分，借：主營業(yè)務(wù)成本-進項稅額轉(zhuǎn)出  貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

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相關(guān)問題討論
您好，是把本來作為福利購入的商品，改變用途現(xiàn)在用于出口了嗎？
2020-08-03 15:30:10
你好，需要做進項稅額轉(zhuǎn)出的
2020-11-03 16:23:56
學員你好，外購的不需要算收入了，只需要進項轉(zhuǎn)出，有些題目吧這個算收入了，這樣的題目是有點問題的
2021-12-01 20:09:42
你好！ 借：管理費用…福利費 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：庫存商品 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
2020-04-17 00:07:07
你好 不能抵扣 需要進項轉(zhuǎn)出
2021-12-19 20:06:40
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